Menu Pembelian Obat Pending bisa digunakan untuk mengurangi human error yang terjadi saat input pembelian obat dari supplier. Jadi setelah penerimaan obat di inputkan di menu ini, stok tidak akan langsung bertambah di aplikasi. Tapi harus diverfikasi terlebih dahulu di menu Verifikasi Pembelian oleh owner / apoteker. Untuk penggunaan menunya hampir sama seperti pembelian obat, perbadaannya terletak di ajukan verifikasi untuk pengecekan 2 kali.
Untuk mengakses menu pembelian obat ini silahkan buka Menu Pembelian >> Pembelian Obat Pending
1. Input Pembelian Baru #
- Pilih No. PO,
jika sebelumnya sudah pernah membuat PO di menu purchase order.- Klik Cari
- Pilih periode tanggal
- Klik Cari
- Klik Centang pada data yang dipilih
- Input No. Faktur
Menginputkan no.faktur dari supplier / PBF - Input Tanggal
Menginputkan tanggal penerimaan faktur dari Supplier - Pilih supplier
Memilih supplier/PBF, untuk menambah supplier baru klik tombol + - Pilih Gudang
Memilih gudang penyimpanan obat, untuk tambah gudang baru klik tombol + - Pilih Jenis Pembayaran
Memilih Pembayaran :- Tunai :
Untuk pembayaran Cash / Lunas, pilih kas umum jika uang tunai, pilih Bank jika Transfer - Hutang :
Untuk pembayaran TEMPO, pilih tanggal jatuh tempo. pelunasan di menu Pembayaran Hutang - Konsinyasi :
Untuk obat konsinyasi, dibayar setelah obat terjual di menu Pembayaran Konsinyasi
- Tunai :
- Tombol – Tombol
Tombol Obat :
Untuk menginput obat yang diterima :
– Pilih Periode
– Klik Cari
– Pakai Filter nama obat, satuan, dll.
– Klik Centang pada obat yang dipilih
– Klik Kembali
Tombol Reset :
Untuk mereset atau mengosongkan penginputan di menu pembelian.
.
Tombol Simpan :
Untuk menyimpan input pembelian yang belum selesai dan bisa dilanjut input lagi nanti.
.
Tombol Ajukan Verifikasi :
Untuk mengajukan data pembelian ke menu verfikasi pembelian untuk diverifikasi oleh owner atau manager.
- Total, pajak, Diskon dan Biaya
- Total : Jumlah keseluruhan pembelian obat
- Pajak : Untuk mengisi pajak dalam bentuk persen
- Diskon : Untuk mengisi diskon faktur
- Biaya : Untuk mengisi biaya kirim, biaya materai, dan biaya tambahan lainnya
- Kolom Pencarian
Untuk mencari obat berdasarkan Kode Obat, Nama Obat atau Barcode Obat. - List Obat yang dipilih
Obat yang telah dipilih akan muncul dibawah form pembelian.
- Tombol Sampah : Untuk menghapus obat dari list
- Kode Obat : Kode dari obatNama Obat : Nama dari obat
- Jumlah : Jumlah obat yang diterima dari faktur pembelian
- Satuan : Kemasan yang dibeli dari supplier
- Harga Beli : Harga Obat dari supplier / PBF
- Subtotal : Total dari jumlah dikali harga beli
- Diskon (%) : Diskon per item dalam bentuk persentase
- Nominal Diskon : Diskon per item dalam bentuk rupiah
- HPP : Harga Pokok Penjualan Obat , HPP adalah harga beli yang sudah terkena diskon dan PPN
- HNA + PPN : Harga beli ditambah dengan PPN yang telah dituliskan di Kolom pajak diatas
- Tanggal EXP : untuk mengisi tanggal expired obat
- No. Batch : untuk mengisi kode produksi obat, dapat dilihat pada kemasan obatnya, apabila tidak ada bisa di input kan – (tanda strep)
- Total : Total harga obat dari supplier setelah dikalikan jumlah, dikurangi diskon dan ditambah PPN
- Bonus : Untuk mengisi jumlah Bonus dari Supplier (Optional)
- Satuan Bonus : kemasan dari obat bonus
- No Batch Bonus : Kode produksi dari obat bonus
- Tanggal Exp Bonus : Tanggal Expired dari obat bonus
Tombol Obat :
Tombol Simpan :
Tombol Ajukan Verifikasi :
Apabila pembelian masih belum selesai, silahkan klik simpan untuk dilanjutkan lagi nanti. Jika sudah selesai diinputkan, maka klik tombol ajukan verifikasi.
2. Mencari Pembelian yang disimpan / dibatalkan pengajuannya #
- Pada kolom no.faktur :
– Klik Cari
– Pilih periode tanggal
– Klik Cari
– Klik Centang pada data yang dipilih
Setelah itu silahkan dilanjutkan / direvisi data pembeliannya, lalu klik tombol Ajukan Verifikasi.
