HARI 8: Audit Transaksi Diskon & Shift Discipline
Objective
Objective
Mencegah penyalahgunaan diskon sebagai celah kebocoran kas dengan sistem verifikasi berlapis.
Materi / Penjelasan
Transaksi diskon sering menjadi celah potensial untuk manipulasi kas. Dengan mengaudit semua diskon besar dan mewajibkan persetujuan supervisor, sistem ini mencegah pemberian diskon tidak sah. Pengumpulan data WA untuk transaksi diskon juga menciptakan jejak digital yang dapat diverifikasi jika terjadi masalah di kemudian hari.
Tugas
Review semua transaksi diskon >10% di Vmedis
Verifikasi:
Persetujuan supervisor tercatat di sistem
Nomor WA pelanggan terisi untuk transaksi diskon
Pastikan tutup shift hanya setelah audit diskon selesai
Cek konsistensi waktu buka/tutup shift (maks toleransi ±5 menit)
Pertanyaan Evaluasi:
Question 1
❓ Apakah ada transaksi diskon tanpa persetujuan supervisor?
QUESTION 2
❓ Apakah kasir mencoba tutup shift sebelum audit selesai?
QUESTION 3
❓ Berapa selisih kas terkait transaksi diskon?
